Detail faktúry 20250139
- Číslo faktúry:
- 20250139
- Popis plnenia:
- Vývoz TKO 09/2025
- Cena:
- 165,02 EUR
- Dodávateľ:
-
- FCC Trnava, s.r.o.
- IČO:
- 31449697
- Dátum doručenia:
- 6. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2026
- Poznámka:
- VS: 0257089147
