Detail faktúry 20260074
- Číslo faktúry:
- 20260074
- Popis plnenia:
- FCC - vývoz TKO za 06/2026
- Cena:
- 673,51 EUR
- Dodávateľ:
-
- FCC Trnava, s.r.o.
- IČO:
- 31449697
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2026
- Dátum splatnosti:
- 21. 7. 2026
- Dátum úhrady:
- 14. 7. 2026
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 30. 9. 2026
- Poznámka:
- VS: 0257092894
