Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27. 9. 2021 |
Magna-elektrina 08/2021-záloha |
191,47 EUR |
MAGNA ENERGIA |
| 27. 9. 2021 |
|
31,32 EUR |
PIKTOGRAM SK, s.r.o. |
| 27. 9. 2021 |
|
39,00 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 27. 9. 2021 |
|
155,00 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 27. 9. 2021 |
|
6,00 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 27. 9. 2021 |
|
214,12 EUR |
DOXX-Stravné lístky.s.r.o |
| 27. 9. 2021 |
|
220,37 EUR |
OBORIL, s. r. o. |
| 27. 9. 2021 |
|
36,39 EUR |
Orange Slovensko |
| 27. 9. 2021 |
|
21,80 EUR |
Slovak Telekom,a.s. |
| 27. 9. 2021 |
|
290,30 EUR |
Firma S V H |
| 27. 9. 2021 |
|
584,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. |
| 27. 9. 2021 |
|
190,68 EUR |
MAGNA ENERGIA |
| 27. 9. 2021 |
|
158,76 EUR |
OBORIL |
| 27. 9. 2021 |
|
340,80 EUR |
METRO Cash & Carry s.r.o |
| 24. 3. 2026 |
SPP-plyn TJ-vyúčtovanie 2025 |
975,17 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 24. 3. 2026 |
SPP-plyn OcÚ-vyúčtovanie 2025 |
764,31 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 24. 3. 2026 |
Za spotrebu vody II.polrok 2025 |
6 017,32 EUR |
Obec Naháč |
| 24. 3. 2026 |
FCC-vývoz TKO 12/2025 |
557,21 EUR |
FCC Trnava, s.r.o. |
| 24. 3. 2026 |
Orange-telefon-mobil |
72,71 EUR |
Orange Slovensko |
| 24. 3. 2026 |
T-com-hlasová služba |
5,00 EUR |
Slovak Telekom,a.s. |
| 24. 3. 2026 |
Elektrina Encare-vyúčtovanie 2025 |
776,99 EUR |
Encare, s.r.o. |
| 24. 3. 2026 |
Za technika PO a BOZP 4.Q/25 |
55,35 EUR |
OBORIL |
| 24. 3. 2026 |
T-com-telefon |
27,34 EUR |
Slovak Telekom,a.s. |
| 3. 6. 2025 |
Revízia plyn zariadení |
2 113,14 EUR |
Andrej Vacula |
| 3. 6. 2025 |
Hasičský materiál |
3 064,25 EUR |
Firesystem, s.r.o |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
