Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27. 9. 2021 |
|
31,32 EUR |
PIKTOGRAM SK, s.r.o. |
| 27. 9. 2021 |
|
39,00 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 27. 9. 2021 |
|
155,00 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 27. 9. 2021 |
|
6,00 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 27. 9. 2021 |
|
214,12 EUR |
DOXX-Stravné lístky.s.r.o |
| 27. 9. 2021 |
|
220,37 EUR |
OBORIL, s. r. o. |
| 27. 9. 2021 |
|
36,39 EUR |
Orange Slovensko |
| 27. 9. 2021 |
|
21,80 EUR |
Slovak Telekom,a.s. |
| 27. 9. 2021 |
|
290,30 EUR |
Firma S V H |
| 27. 9. 2021 |
|
584,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. |
| 27. 9. 2021 |
|
190,68 EUR |
MAGNA ENERGIA |
| 27. 9. 2021 |
|
158,76 EUR |
OBORIL |
| 27. 9. 2021 |
|
340,80 EUR |
METRO Cash & Carry s.r.o |
| 26. 1. 2022 |
Plyn OcÚ - vyúčtovanie 2021 |
926,63 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 26. 1. 2022 |
Plyn KD - vyúčtovanie 2021 |
375,86 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 26. 1. 2022 |
Za pitnú vodu II.polrok 2021 |
2 758,90 EUR |
Obec Naháč |
| 26. 1. 2022 |
Vývoz biolog.odpadu 12/21 |
304,20 EUR |
FCC Trnava, s.r.o. |
| 26. 1. 2022 |
Vývoz komunál. odpadu-12/2021 |
920,74 EUR |
FCC Trnava, s.r.o. |
| 26. 1. 2022 |
Magna elektr. - vyúčtovanie za rok 2021 |
169,50 EUR |
MAGNA ENERGIA |
| 26. 1. 2022 |
Elektr.OcÚ-zad.časť-vyúčtovanie 2021 |
23,54 EUR |
ZSE Energia, a.s. |
| 26. 1. 2022 |
Elektrina verej.svetlo 12/21 |
130,42 EUR |
ZSE Energia, a.s. |
| 26. 1. 2022 |
Refundácia za posudk.činnosť 2021 |
71,74 EUR |
Obec Cífer |
| 26. 1. 2022 |
Za technika PO a BOZP 4.Q/2021 |
54,00 EUR |
OBORIL |
| 1. 12. 2021 |
Svetelná LED reťaz 30m |
68,80 EUR |
Profi Activity s.r.o |
| 1. 12. 2021 |
Verejné obstarávanie na dodávky elektrin |
200,00 EUR |
KOMUNAL SERVIS-Verejné obstará |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
