Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27. 9. 2021 |
Plyn TJ 08/2021 - zaloha |
6,00 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 27. 9. 2021 |
SOZA-autorské odmeny za použ.hudob.diel |
20,40 EUR |
S O Z A |
| 27. 9. 2021 |
Za dodávku vody za I.polrok 2021 |
4 434,43 EUR |
Obec Naháč |
| 27. 9. 2021 |
Odvoz BRKO za mesiac 07/2021 |
101,40 EUR |
FCC Trnava, s.r.o. |
| 27. 9. 2021 |
Vývoz TKO |
886,97 EUR |
FCC Trnava, s.r.o. |
| 27. 9. 2021 |
Orange-Mobil 08/2021 |
36,39 EUR |
Orange Slovensko |
| 27. 9. 2021 |
T-com-pevná linka |
26,26 EUR |
Slovak Telekom,a.s. |
| 27. 9. 2021 |
Elektrina OÚ-zadná časť 08/21-záloha |
200,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. |
| 27. 9. 2021 |
Stravné lístky 08/2021 |
172,34 EUR |
DOXX-Stravné lístky.s.r.o |
| 27. 9. 2021 |
Magna-elektrina 08/2021-záloha |
191,47 EUR |
MAGNA ENERGIA |
| 27. 9. 2021 |
|
31,32 EUR |
PIKTOGRAM SK, s.r.o. |
| 27. 9. 2021 |
|
39,00 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 27. 9. 2021 |
|
155,00 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 27. 9. 2021 |
|
6,00 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 27. 9. 2021 |
|
214,12 EUR |
DOXX-Stravné lístky.s.r.o |
| 27. 9. 2021 |
|
220,37 EUR |
OBORIL, s. r. o. |
| 27. 9. 2021 |
|
36,39 EUR |
Orange Slovensko |
| 27. 9. 2021 |
|
21,80 EUR |
Slovak Telekom,a.s. |
| 27. 9. 2021 |
|
290,30 EUR |
Firma S V H |
| 27. 9. 2021 |
|
584,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. |
| 27. 9. 2021 |
|
190,68 EUR |
MAGNA ENERGIA |
| 27. 9. 2021 |
|
158,76 EUR |
OBORIL |
| 27. 9. 2021 |
|
340,80 EUR |
METRO Cash & Carry s.r.o |
| 26. 1. 2022 |
Plyn OcÚ - vyúčtovanie 2021 |
926,63 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
| 26. 1. 2022 |
Plyn KD - vyúčtovanie 2021 |
375,86 EUR |
Slov.plynár.priemys. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
